Подскажите, как в 1с провести следующее: мы агенты ищем для принца клиентов, принц проводит обучение. Агент принимает нал от физиков выдает приходник, ккм чек и акт все от своего имени. Затем делается отчет агента. Агент на усн, принц на осно, мы должны выставить счф с реквиз принципала к актам , и по сроку сдать декларацию. Я делаю физикам акт чз реа-цию, но это облагаемая НДС для принца , что мне с этим делать

Вы ,как агент,действуете от имени принципала и за его счет? агент с участием в расчетах?

Да

Делаем отдельно акт на оказание услуг Агента для клиентов Принципала.У Вас УСН и услуга без НДС. А на услуги Принципала от его имени делаем Акт и счф для клиента Принципала. Но у меня счф дополнена реквизитами Агента- получателя ( сборщика) платежей.Так и написано: Оплату производить в.....
С 2015 года журнал счф заполняют только посредники,выступающие в сделках от своего имени.
Если я не поняла вопроса....можете написать,что интересует конкретно.

Vorobey
Я делаю акт в закладке аг услуги дт 62. Кт 75 принц, я так понимаю должна от своего имени выставить клиенту счф?

????

На закладке Аг.услуги-да,корреспонденция 76,6.
сч62 контрагент ,найденный для Принципала -сч 76,6 Сам Принципал
Вы не можете услуги Принципала выставить от Своего имени. Только Пере выставить.

Весь смысл в том,что вы от его имени действуете в его интересах за его счет,но- участвуете в оформлении доков и расчетах

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Такой вопрос: Компания до 2000 года была на общей системе, потом стала УСН-доходы, которая применяет пониженный тариф. Заказала справку о состоянии налогов. Там вижу большую пере плату по налогу на прибыль ФБ и субъекты РФ, так же пере плата НДС, и ФФОМС. Правильно ли я поняла, что эти деньги можно вернуть на р/счет? И можно ли в одном заявлении указать все налоги которые надо вернуть? И еще вопрос можно это заявление сбросить через систему Контур Экстерн к примеру?
Или надо нести его в ИФНС?

Заранее спасибо!

VeneraOXY
Если не прошло больше 3 лет.

Девочки туплю сижу. Отчет о движении денежных средств. До этого были на ОСНО+ЕНВД в строке 4124 (налог на прибыль) писала соответственно про налог на прибыль. С 2014 года УСН+ЕНВД, туда что писать налог по упрощенке или вообще в прочие их запихать.

Helenka
В строке налог на прибыль спецрежимники указывают свой налог.

Девочки добрый вечер, подскажите пожалуйста, если кто знает, нужно ли платить налоги ( пф, фсс, ндфл, ффомс) с вознаграждения председателю жилищного кооператива ( кооператив был создан 40 лет назад, никакие налоги ранее не платили)?

Elle Ka
Как у вас оформлены выплаты вознаграждения председателю? На основании чего, с какой периодичностью выплачивается вознаграждение?

Ежемесячно выплачиваются, на основании решения общего собрания собственников

Elle Ka
С Председателем оформлены ТРУДОВЫЕ отношения Трудовым договором? В ТД упоминается периодичность выплаты вознаграждения за труд и допвознаграждения по итогам работы за ч-л. или в ином виде? В Решении что именно сказано о выплате? За что выплата?

Если ваш председатель НЕ получает вознаграждений за ТРУДОВУЮ функцию, то выплата не облагается страховыми взносами . В ФСС- точно нет,в ФФОМС и ПФР- вопрос. Т.к. надо внимательно прочесть 212ФЗ.... все зависит еще и от вашей формулировки в Решении.

Но,хочу предупредить. Знает ли председатель о том,что,если он не платит никаких страхвзносов, то он не мечтает использовать их для оформления ( в т.ч.- повышения) пенсии,БЛ и т.п.?

Vorobey
Спасибо, Вы направили мои мысли в нужное русло
Трудового договора нет, председателю 75 лет, и когда говорят ей про налоги и повышение пенсии ( которую она получает уже 20 лет), в общем, ее ответ в том, что налогов необходимо заплатить значительно больше, чем будет у нее потом повышение пенсии...
пойду почитаю

Подскажите пожалуйста, кто знает
ООО на ОСНО, сдали декларацию НДС и перечислили согласно ее налог, теперь выяснилось что каким то макаром промухали 2 прихода, один из них на 300 000, второй на 20000.
Соответственно надо подавать уточнение, но это пол беды, как быть с оплаченным налогом, ведь он сократиться больше чем на половину. Это вызовет у ИФНС подозрения, будут проверки обоснованности?

Михейчик
Раньше бы провела приходы началом след.квартала (поставила на вычет). Сейчас проблемка. Хотя, я задавала вопрос на семинаре представителю краевой (запись в книге продаж у продавца и в книге покупок у покупателя может несовпадать по периодам). Ответили - да, возможно. Упор в проверке будет в основном на вычеты. И если продажа показана раньше, то это нормально.

девочки, сколько стоит объем, как думаете:
группа компаний
1- компания посредник, усно 15%, агентские,тэо, услуги перевыставляются от своего имени, примерно 50-70 сч/ф в месяц и по банку около 100 платежей, контрагентов 2 из группы, которым перевыставляются услуги, а также есть сторонние клиенты, примерно 3-4 договора в месяц. зарплата 10 человек. есть обособленное подразделение не филиал - 2 человека.
2,3- компании импортеры, одна закрывается, вторая открывается)) поступления от 1-ой компании примерно 30 сч/ф в месяц, зарплата 1 человек, валютные операции - 3-5 раз в месяц, по банку примерно 20 документов.гтд примерно 10 в месяц. УСНО -6%
4,5- компании продавцы, покупают товар от импортеров, одна закрвается, вторая открывается)). гтд от компании импортера, услуги, з/пл 1 человек, реализаций примерно столько же сколько гтд. общий режим.
6 - компания посредник, по банку 20 документов в месяц, 1 человек, сч/ф примерно 10 перевыставляется, реализаций 2-3 в месяц, усно -6?%
7,8 - пустые , одна на общем, одна на усно.

Девушки, подскажите; есть арендуемая площадь под ресторан больше 150.Тк есть желание остаться на ЕНВД, создается еще юр.лицо для сдачи лишней" площади в субаренду.Вопрос в том, что по сути эта площадь единая (один ресторан), кухня одна, насколько это правомерно использовать на каждое юр.лицо енвд?
Slevada я бы взяла:
за 1-е не меньше 20тыс
остальные не меньше 15тыс .Путышки по 2 тыс+оплачивают эцп раз в год