Все, я пас. Читайте законодательство.

Спасибо

tutu
Вам верно пишут. Те,кто НЕ на общей системе налогообложения,НИКОГДА не выставляют счет-фактуры! А если им и "придумается" ее выставить,то ГРАФА НДС 18%- должна быть ПУСТАЯ. Потому,что Упращенцы ОСВОБОЖДЕНЫ от НДСа.ДА,покупают с НДСом,а вот перепродают или перевыставляют- без.
Есть некоторые тонкости в оформлении,поэтому я и переспрашивала.
Вы можете провести хоть через какой бухгалтерский счт,но выставлять сч-ф-НАЛОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПО НДСу-не следует.

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

вот так!

Спасибо!

Мариша
спасибо!

Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Мариша
форт аудит не имеет лицензии, могут только управленческий аудит сделать. А у нас все белое, официальное, нужен все-таки офиц аудит

Девочки, если налоговая не приняла декларацию с 11 знаками ОКТМО и просит уточнение, им отправить корректировку и исправить первичную декларацию?

Девочки расскажите облагается ли зарплата ндсом?? вот в смете забиты материалы и отдельной строкой зп. при покупке материалов ндс мне на возмещение идет а как быть с зп?? Помогите разобраться.

galyd
я отправила с 8ю как К-1

Добавлено спустя 42 секунды:
Julia_miss
нет,не облагается.ЗП выносится за материалы как прочие накладные расходы

спасибо

Синфусо
Тогда в АФБ. Мы у них уже два года аудит делаем обязательный по нескольким компаниям.

Vorobey

А почему в сметах прочие накладные расходы облагаются ндс, тоесть на общую сумму накручивается ндс??

Julia_miss
не ведаю что у кого..у нас ЗП- отдельно и не облагается..

galyd
Я отправила с 8 знаками ОКТМО первичный с уточнениями, пришло извещение от ошибке, типа отчет такой уже существует, сдала корректирующий, жду ответа.

У меня было тоже самое, корректирующий прошел.

В этом и есть смысл добавочной стоимости. Вы купили материалы на 100 рублей, ( с НДС 118 рублей), произвели из них что-то, понесли накладные расходы. заплатили зарплату + ваша прибыль. В итоге у вас получилась сметная стоимость (100р.+ зар.пл.с начилсениями + накладные+ прибыль) допустим у вас получилось 200 рублей + 36 рубдей НДС =236 руб. итого в смете Вы заплатите в бюджет налог на ДОБАВОЧНУЮ СТОИМОСТЬ. Примерно 36-18 руб= 18 рублей, ну может еще меньше если эл.эн и прочие накладные с ндс. Но это теоретически, если в одном квартале приобретены материалы и выполнены работы по этой смете.

1. В договоре что написано? Вы экспедитор? Работаете за вознаграждение?
2. Если ответ на п.1 - ДА, то вы должны перевыставить от имени Поставщика сч.ф на перевозку, отразив все строки его сч.ф и приложив копию, на свое Вознаграждение Вы выставляете только АКТ, без НДС соответственно.
Естественно, в счете, который вы Клиенту передали, эти услуги должны быть прописаны отдельно.
Есть письмо МинФина, позволяющее Экспедиторам от своего имени выставлять 1 сводный сч.ф, отразив в нем позиции входящих документов. Тут, согласно собственного суждения выбирайте вариант.

Сдаю балланс по усно, обязательно заполнять в балансе графы за 2012 и 2011 год или можно оставить пустыми?

И снова про ОКТМО. Собираюсь отправлять транспортный налог на несколько организаций. Сейчас дозвонилась до Фрунзенской ИФНС, уточнила как отправлять с 8 или 11 знаками. Рассказала, что моя НДСка с 11 знаками была принята квитанцией, но извещение пришло с ошибкой и я сделала корректировочную. Инспектор посмотрела мой отчет и сказала, что у них и первоначальная принята, можно было корректировочную не делать. Это какая-то нестыковка между ИФНС и операторами связи. И еще она сказала, что у них отчеты и с 8 и с 11 знаками хорошо "ложаться".

тоже очень интересует