возврат к 01.01.2012 года...жуть

Добрый день, подскажите пожалуйста. Делаю отчет по 2-ндфл. Если в декабре 14 года выплачивались отпускные за январь, должна эта сумма попадать в справку о доходах за декабрь

Начисление декабрьское?

в декабре начислила, выплатила и ндфл перечислила.

Katerinka_Yarik
Конечно, 2014 год.

да я тоже так считаю, просто программа почему-то не включила этот доход. Мне надо в ручную исправить?

Куда не включила? В 2-НДФЛ?

да, в справку о доходах.

А НДФЛ на отпускные начислился?

в справке нет за 14 год, а в расчетке начислила, и заплатила

Katerinka_Yarik
Странно! Поговорите с программером. Если НДФЛ начислился, то по идее, должен в отчетность попасть.

Katerinka_Yarik
Программа так настроена, что сумма отпускных начисленная в декабре, но падающая на январь 2015 г. будет отражена в справке уже 2015 года. А сумма НДФЛ с отпускных перечисленная отражалась полностью в справке в декабре месяце, и получалось в итоге перечислено больше, чем начислено. Раньше такие разъяснения давала налоговая, в программе 1С справки 2НДФЛ так до сих пор и заполняются. В прошлые года мы так и сдавали и налоговая принимала.
Но в этом году мы столкнулись с такой ситуацией, также в программе 1с заполнили, а при сдачи в ИФНС их программа выдала, что НДФЛ не может быть перечислен больше чем удержан. Я стала читать комментарии ИФНС, теперь мнение у них поменялось, и надо всю сумму отпускных отражать в декабре (т.е. в том месяце когда и начислены).

malinka23
У нас январские отпускные попали в отчетность, т.к. сами они и НДФЛ на них начислен в декабре.

СОМ
Я полностью согласна, что когда начислен доход - в том месяце и должны его отразить.
А вы в какой программе формируете? У нас 1с семёрка разбивает по месяцам. (отчетность формировали в конце января).

malinka23
8.2

Девушки, может кто-нибудь проконсультировать, как организовать документооборот в кафе?

Девочки, спасибо большое. Написала программистам.

Добрый день. Подскажите я ИП на УСН 15%.
Помогите рассчитать налог за год. Первый квартал 21260 р. аванс уплачен, второй кв.-28346р. уплачен, третий кв.-8000р. уплачен, четвертый кв. получается 31714р. Итого за год сумма доходов 21177433,51. Я должна заплатить в бюджет 211744-21260-28346-8000-31714р. = 122 424р. Верно?

chumirina
С суммы дохода в 21 177,4 т.руб налог 3 176,6 т.руб. (без вычетов). Или вы неправильно сумму дохода написали?

конечно неправильная
21177433,51 доход
19367615,95 расходы

итого доходы полученные 1809817,57