И что делать в таком случае покупателю? У него цена с НДС уже. Как в 1С ставить микро копейки. Взрыв мосга.. Почм у всех нормальное округление идет, а у одного - такой бардак..
Когда ставите на приход, можно без цены принудительно ставить кол-во и сумму. Цену программа сама пересчитает.
СОМ У нас такого нет.. Есть колво, есть цена, из этого получается сумма. Приходится каждый раз мосго...мучением заниматься.. вручную подбирать цены, чтобы сумма пошла. Вручную можно микро копейки делать. Но: 1) это долго, 2) правильно ли? Мы в России живет. Валюта - рубль.Рубль состоит из 100 копеек. Неужели это проблемы покупателя?
nadyalex Конечно, мамочка берет 2 больничных на основное и по совместительству, до полутора по одному месту (где больше выходит)
Если по совмещаемой работе вы проработали 2 кал года,предшествующих году оформления отпуска по БиР,то БЛ будет точно-2! Если -менее,то БЛ- ОДИН,а с совмещаемого берем справку 182-Н и несем на основное. Чтоб этот заработок учли при расчете пособия.
Имя: Марина С нами с: 19 июн 2012 Сообщений: 1264 Благодарил (а):210 раз Поблагодарили:162 раза
Аспид я тоже в с-ф ставлю цену без ндс с 4 знаками после запятой. У меня цена за ед. в Гос.контракте 61 рубль ( включая НДС 18%), с бюджетом работаем, а там +- 1 копейка - расстрел. С другой стороны, у наших поставщиков в с-ф бывают такие расхождения при оприходовании товара, никаких проблем - программа позволяет сумму без ндс подправить
Аспид я тоже в с-ф ставлю цену без ндс с 4 знаками после запятой. У меня цена за ед. в Гос.контракте 61 рубль ( включая НДС 18%), с бюджетом работаем, а там +- 1 копейка - расстрел. С другой стороны, у наших поставщиков в с-ф бывают такие расхождения при оприходовании товара, никаких проблем - программа позволяет сумму без ндс подправить
Вот поэтому цена "нормальная" должна быть без НДС, а не выкручиваемая.
У меня цена за ед. в Гос.контракте 61 рубль ( включая НДС 18%)
Вот, цена с НДС у вас в контракте. Нормальная цена с рублями и копейками. А у нас прайс без НДС, с НДС фигня получается. У нас 1С нестандартная. И вообще не бухгалтерия..
Вы все советуете как это подделывать в 1С - т.е. мучиться со стороны покупателя. Прижучить продавца вариантов нет?
Вот пример сч-фактуры. Одна и та же позиция указана 3 раза, например, т.к. разная ГТД. Если поделить сумму на штуки, у каждой позиции разная цена получается. И опять куча знаков после запятой..
Может, нам нужен прайс с НДС уже. А потом они пусть пляшут в обратную сторону с НДС?
Имя: Ольга С нами с: 22 фев 2013 Сообщений: 13524 Откуда: Владивосток Благодарил (а):607 раз Поблагодарили:989 раз
Аспид Вот нашла консультацию 2012 г., где говорится о погрешностях.
Как и в случае с количеством товара, цена в счете-фактуре должна совпадать с той, что указана в отгрузочном документе: товарной накладной, товарно-транспортной накладной и других документах (Письмо ФНС России от 11.04.2012 N ЕД-4-3/6103@). Цена указывается в рублях и копейках (а при расчетах в иностранной валюте - в долларах и центах, евро и евроцентах либо в другой валюте). В "авансовом" счете-фактуре в графе 4 ставится прочерк. Стоимость товара без НДС рассчитывается как количество (графа 3), умноженное на цену (графа 4) по соответствующей строке. При этом если стоимость без НДС посчитана с погрешностью, то, по мнению налоговых органов, покупатель теряет право на вычет, поскольку допущена ошибка в важнейшем реквизите документа. Однако по мнению судей, если погрешность обусловлена особенностями бухгалтерской программы, право на вычет сохраняется (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.01.2012 N Ф07-536/11). Естественно, если в графе 3 документа поставлен прочерк, то в графе 5 указывается стоимость всех товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по данному счету-фактуре без НДС. Стоимость товара без НДС в счете-фактуре должна совпадать с той, что указана в отгрузочном документе: товарной накладной, товарно-транспортной накладной и других документах на отгрузку (Письмо ФНС России от 11.04.2012 N ЕД-4-3/6103@). При этом стоимость без НДС указывается в рублях и копейках (долларах и центах, евро и евроцентах либо в другой валюте). В "авансовом" счете-фактуре в графе 5 ставится прочерк.
Организация-покупашка имеет обособленные подразделения-филиалы, каждое из которых имеет свое КПП. Договор между продавцом и покупашкой тока с головным филиалом покупателя. Обязан ли продавец в сч-фактурах указывать КПП конкретного подразделения? Или может/должен указывать тока головного? Лучше ссылка на нормативну базу)
Вопрос: О порядке заполнения счетов-фактур в целях НДС при реализации и приобретении организацией товаров через свои обособленные подразделения.
Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 13 апреля 2012 г. N 03-07-09/35
В связи с письмом по вопросу заполнения счетов-фактур при реализации и приобретении организацией товаров через свои обособленные подразделения Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики сообщает следующее. Согласно п. 3 ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) обязанность составлять счета-фактуры, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж возложена на налогоплательщиков налога на добавленную стоимость. На основании положений ст. 143 Кодекса обособленные подразделения российских организаций налогоплательщиками налога на добавленную стоимость не являются. Таким образом, в случае если товары реализуются организациями через свои обособленные подразделения, счета-фактуры по отгруженным товарам могут выписываться обособленными подразделениями только от имени организаций. При этом при заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным обособленными подразделениями организаций, в строке 2б "ИНН/КПП продавца" указывается КПП соответствующего обособленного подразделения организации, а в строке 3 "Грузоотправитель и его адрес" - наименование и почтовый адрес этого обособленного подразделения. Соответственно, при приобретении товаров обособленными подразделениями организации в строке 6б "ИНН/КПП покупателя" указывается КПП соответствующего обособленного подразделения, а в строке 4 "Грузополучатель и его адрес" - наименование и почтовый адрес этого обособленного подразделения. Настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Н.А.КОМОВА 13.04.2012
Вопрос: О порядке заполнения для целей НДС граф 10 и 10а (цифровой код и соответствующее ему краткое наименование страны происхождения товара) счета-фактуры при реализации товаров, происходящих из Европейского Союза; о порядке заполнения строк 2б "ИНН/КПП продавца" и 3 "Грузоотправитель и его адрес" счета-фактуры при реализации товаров через обособленные подразделения организации; о порядке заполнения граф 2 и 2а (код и соответствующее ему условное обозначение (национальное) единицы измерения) счета-фактуры при оказании услуг.
Ответ: МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 10 февраля 2012 г. N 03-07-09/06
Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо по вопросам заполнения отдельных строк и граф счетов-фактур, составляемых по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, и сообщает. 1. О порядке заполнения граф 10 и 10а (цифровой код и соответствующее ему краткое наименование страны происхождения товара) при реализации товаров, происходящих из Европейского Союза. Правилами заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость (далее - Правила), утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 1137, определено, что в графах 10 и 10а счета-фактуры, заполняемого в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация, указываются цифровой код и соответствующее ему краткое наименование страны происхождения товаров в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира. Необходимо отметить, что на основании положений законодательства Российской Федерации о таможенном деле использование информации о стране происхождения товаров связано с применением мер таможенного тарифного и нетарифного регулирования при таможенном декларировании товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации. Пунктом 1 ст. 58 Таможенного кодекса Таможенного союза установлено, что страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров. Таким образом, при реализации товаров, страной происхождения которых является группа либо союз стран, цифровые коды и краткие наименования которых отсутствуют в Общероссийском классификаторе стран мира, в счете-фактуре в графе 10 "цифровой код" следует проставлять прочерк, а в графе 10а "краткое наименование" - наименование группы (союза) стран, указанное в таможенной декларации или счете-фактуре поставщика, реализующего импортные товары на территории Российской Федерации (в частности, если товары происходят из Европейского Союза - "ЕС" или "Европейский Союз"). 2. О порядке заполнения строк 2б "ИНН/КПП продавца" и 3 "Грузоотправитель и его адрес" при реализации товаров через обособленные подразделения организации. В соответствии с Правилами в сроке 2б указываются идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет налогоплательщика-продавца, а в строке 3 - полное или сокращенное наименование грузоотправителя. Если продавец и грузоотправитель не являются одним и тем же лицом, указывается почтовый адрес грузоотправителя. На основании положений ст. 143 Налогового кодекса Российской Федерации обособленные подразделения российских организаций налогоплательщиками налога на добавленную стоимость не являются. Поэтому в случае, если товары реализуются организациями через свои обособленные подразделения, счета-фактуры по отгруженным товарам могут выписываться обособленными подразделениями только от имени организаций. В связи с этим при заполнении счетов-фактур по товарам, реализованным обособленными подразделениями организаций, в строке 2б указываются ИНН организации и КПП соответствующего обособленного подразделения организации, а в строке 3 - наименование и почтовый адрес этого обособленного подразделения. 3. О порядке заполнения граф 2 и 2а (код и соответствующее ему условное обозначение (национальное) единицы измерения) при оказании услуг. Согласно Правилам указанные графы следует заполнять при возможности указания единицы измерения. В случае отсутствия показателя ставится прочерк. В связи с этим при оказании услуг по предоставлению имущества в финансовую аренду (лизинг) в графах 2 и 2а ставятся прочерки. Одновременно сообщаем, что настоящее письмо не содержит правовых норм или общих правил, конкретизирующих нормативные предписания, и не является нормативным правовым актом. В соответствии с Письмом Минфина России от 07.08.2007 N 03-02-07/2-138 направляемое письмо имеет информационно-разъяснительный характер по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и не препятствует руководствоваться нормами законодательства о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем письме.
Директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики И.В.ТРУНИН 10.02.2012
За это сообщение автора Interes поблагодарил: Аспид
СОМ Для меня это закупочная цена. Канеш, она мне далась..)) Потом сверки всякие.. И т.п. Мне интересна эта закупочная, а продажная, по кот мы продаем, не интересна)) Это не моя тема.
СОМ Для меня это закупочная цена. Канеш, она мне далась..)) Потом сверки всякие.. И т.п. Мне интересна эта закупочная, а продажная, по кот мы продаем, не интересна)) Это не моя тема.
Сверяться с поставщиком? Все равно по суммам будете, ктр. в товаросопроводит.доках.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
Мнение авторов сообщений не является мнением администрации портала
и может отличаться от ее официальной позиции. Администрация сайта не несет ответственности за содержание рекламных материалов и
информации, которую размещают пользователи.
Ответственность за достоверность информации, адресов и номеров телефонов,
содержащихся в рекламных объявлениях, несут рекламодатели.
Вход
Регистрация
Дневники
Галерея
ЧаВо
Правила
Поиск
при оприходовании товара, никаких проблем - программа позволяет сумму без ндс подправить
