Рабочий день вообще с 23 ноября будет с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 (в пятницу до 16.15). Если отчет корректирующий, то проблем нет, приносите в рабочее время. А если первичный за 3 квартал 2015, то нам придется прочитать Вам лекции о сроках сдачи отчетности Но девченки все равно примут отчет, хоть и побухтят немного

Подскажите, пожалуйста, номера пачек за 3 кв

Октавия
40001-40999

Коллеги, подскажите, пжл, какой информационной базой вы пользуетесь, чтобы быть в курсе бух. и налоговых новостей? Консультант, Главбух или что-то еще? Заранее, спасибо

Девочки, экспедиторы. Оказываем услуги ТЭО, вознаграждение не выделяем. Новый клиент из Москвы, утверждает, что ж/д перевозку не можем брать в свои расходы и обязаны ему перевыставлять. Не могу найти такую норму, подскажите.

юлик
Тут необходимо читать договор между вами. Если это договор Транспортной экспедиции (т.е. услуга сопровождения вами груза),таки они правы)) . В договоре должно быть указано,что вы совершаете какие- либо действия в интересах и за счет клиента ( принципала). Если вы сами им возите,т.е. являетесь прямыми поставщиками услуг,то там должен быть обычный договор купли-продажи. Вот тогда вы просто выставляете им свои услуги перевозки.
Нормы нет. Все проводки и операции- из сути договора.

Vorobey, понятно, что в договоре все прописывается. Только ж/д перевозчик РЖД (монополист), мы не можем ее сами осуществлять. Вопрос встал в ж/д тарифе.

юлик
Но вы можете купить у них эту услугу и либо перепродать с выгодой ( вознаграждение) ,либо через 76 счет перевыставить на основании документов РЖД. И все это должно быть расписано в Договоре между вами.

Нас пытаются убедить, что мы обязаны только перевыставлять (ж.д тариф) + вознаграждение( как коммунальные при аренде) , нам это не удобно, я пытаюсь разобраться действительно ли обязаны.

юлик
Это,вероятно по тому ж принципу,что и Электроэнергия- перепродавать - ни-ни.....
Просто один в один перевыставьте им доки РЖД и все.Через 76 счт. Я так делала.
Но тут вознаграждение может быть,а может и не быть.
Комму нальные при аренде- не удачный пример,т.к. коммунальные вы можете включить в арендную плату,а можете ежемесячно перевыставить все документы по теплу-свету-воде.

Доброго времени суток! Девочки!
Подскажите , ООО деятельность не ведётся. Через электронную отчётность сдаём нулевую отчётность .вопрос, можно ли продлевать на следущий год договор (оплата безналом)? Или раз деятельность не ведётся то нельзя?

Юль
все можно.на счет внесете как помощь от учредителя и оплатите.

Vorobey движение по счёту ведь никак не повлияет отчётность? Также нулевая будет..?

на баланс повлияет конечно. обязательства появятся

А чем это черевато?
И на р/с есть деньги, по идеи и вносить не нужно.

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
В общем как сдавать нулевую отчётность тогда, на бумаге ?

какая у вас система налогообложения?
при УСН изменится только баланс и отчет о фин. результатах
при ОСНО, если в расходы по налогу на прибыль не включать, то так же, только баланс и отчет

а чем чревато вообще не отражать? думаю, что сумма такая несущественная, что ничем

компания на ОСНО.... то есть в приниципе, можно и не показать эту сумму и сдать баланс без движений?

договор оказания услуг скорее всего.

по тэо очень интересная практика сейчас....вроде как бух.учет по аналогии с агентами, но в то же время в нормативных актах нет четкого регламента как экспедиторы должны выставлять сч.ф. Есть только письма МнФина.
Трунин в письме указывал, что экспедитор, работая за вознаграждение, может выставлять сч.ф аналогично посредникам. В след. письме - может выставлять сводный счет-фактуру, с приложением входящих от 3х лиц.
Если мне экспедитор указывает, что вознаграждение определено, я на позиции со ставкой НДС 18% прошу копии входящих сч.ф. Большинство дают, но есть и такие, кому письма не указ.
Мы сами работаем по договору тэо, но как оказание услуг, без выделения вознаграждения.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:


да в принципе вам решать

там движения минимальны, лично я бы сделала.

Татьяна, как всегда, спасибо тебе за разъяснения. Вопрос у клиента встал именно в жд/перевозке,что ее обязаны указывать как возмещаемые расходы, остальное "как хотите".

все исходя из договора. Если вы считаете, что выставляете все верно, пусть клиент укажет на норму, по которой он вменяет вам обязанность.